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陕西省西安市中级人民法院
2018年部门综合预算说明
作者:西安市中级人民法院  发布时间:2018-02-27 10:22:07 打印 字号: | |
  一、部门主要职责

  西安市中级人民法院是国家审判机关,依照法律规定独立行使审判权,对西安市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是:

  1、依法审判法律规定由中级人民法院管辖审判的刑事、民事、行政等第一、二审案件。

  2、依法受理不服全市两级人民法院生效裁判的自诉和再审申请;对确有错误的,提审或指令下级人民法院再审;审理上级人民法院指令再审的各类案件。

  3、依法审判由人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

  4、依法对下级人民法院行使指定案件管辖权。

  5、依法监督和指导基层人民法院的审判工作。

  6、负责未成年人案件综合审判工作。

  7、依法审理国家赔偿和行政赔偿案件。

  8、依法行使司法执行权和司法决定权。

  9、统一管理和协调全市两级人民法院的执行工作。

  10、组织、指导全市两级人民法院办理司法协助事项,依法办理外地法院的委托事项。

  11、对法律、法规等修订草案提出修改意见;针对案件审理中发现的问题提出司法建议;参与社会治安综合治理。

  12、负责市法院系统的思想教育、队伍建设和业务培训;指导下级人民法院的思想政治、教育培训工作;协助市级主管部门管理全市两级人民法院机构编制工作。

  13、领导全市两级人员法院的监察工作。

  14、负责指导全市人民法院司法鉴定和档案管理工作。

  15、负责全市人民法院系统的物资装备和有关经费的监督管理工作。

  16、负责管理全市人民法院司法警察。

  17、承办其他应由市中级人民法院负责的事项。

  二、2018年年度部门工作任务

  2018年度全院工作的指导思想和主要工作任务是:全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,忠实履行宪法法律赋予的职责,狠抓执法办案工作,着力开展好“大学习、大培训、大调研”和“基本解决执行难决胜年”“智慧法院建设提速年”活动,推进司法体制改革,加快智慧法院建设,锻造过硬法院队伍,切实维护社会安全稳定,促进社会公平正义,保障人民安居乐业,为西安国际化大都市和国家中心城市建设提供有力司法保障。

  1、推进落实案件繁简分流;严格审限管理,杜绝超审限案件与长期未结案件法定审限内结案率不低于80%,延审(执)率不超过5%,民商事案件调撤率达到 20%;高度重视审判质量,省院发回改判率不超过3%,对发改案件进行评查,对被通报的发改案件要汲取教训;一审案件陪审率不低于10%。

  2、重视调解工作,同时正确处理好判决和调解的关系,做到能调则调,当判则判。努力推动审执结合,促进案结事了、服判息诉。

  3、围绕服务招商引资一号工程,落实《优化全市投资环境五项措施》,积极保护企业家和投资企业合法权益。

  4、积极参与社会管理创新,在审判过程中发现涉案单位存在管理漏洞及某一时期、某一类案件集中反映出来的带有普遍性、倾向性的问题,要及时向相关单位提出司法建议,促进社会管理制度完善。

  5、扎实做好涉诉信访工作,完成上级交办的涉诉信访案件的化解任务。

  6、贯彻落实《让群众“最多跑一次”六项措施》,健全立案信访大厅便民服务设施,打造“一站式”服务平台。全面推行诉讼档案电子化,为群众和当事人提供快捷便利查阅案件服务。积极开展巡回办案、网上办案,进一步完善立案、审判、执行、信访等各个环节的便民利民措施,切实为群众提供优质司法服务。

  7、关注社会弱势群体,加大司法救助力度。

  8、充分发挥审判长联席会议和专业法官会议作用,加强对类型化案件的研讨,定期与区县法院召开业务座谈会,认真开展带案指导和对口业务指导,统一裁判标准;落实、建立发改、指令再审案件判前交换意见制度,在保证审级独立的前提下,加强上下级法院业务沟通;严格执行延长审限审批的制度。

  9、落实重大敏感案件风险评估预警机制,及时制定预案和防范措施,对把握不准的重大问题,要及时向上级部门请示、报告,努力做到发现在早、防范在先、处置得当、效果良好。

  10、按照法律法规和上级部门要求,探索、建立、完善各类审判机制和制度,提高司法能力,规范司法行为。

  11、抓好政治理论学习,认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大、十九届二中、三中全会精神和习总书记系列重要讲话精神,以及中央和省市政法工作会议、全国全省法院工作会议精神等。

  12、按照市委和省法院的部署,深入开展“大学习、大培训、大调研”活动。根据“加快追赶超越步伐,落实五个扎实要求”选好重点调研课题,紧盯“聚焦三六九、振兴大西安”,加快建设西安国际化大都市和国家中心城市奋斗目标。聚焦审判工作服务全市追赶超越存在的短板,聚焦全面从严治党面临的现实问题,聚焦回应人民群众新时代司法需求,深入开展调查研究,建立问题清单、措施清单、解决清单、制度清单。

  13、认真贯彻落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》,按照全面从严治党要求,严格党内政治生活,严格落实“三会一课”、组织生活会等制度;持续开展“互查互评互学互促”活动和“追赶超越当先锋、打造铁军作表率”主题实践活动。

  14、持之以恒抓好中央八项规定精神落实,坚决防止“四风”问题回潮。紧紧围绕公正廉洁司法,坚持从严治院,认真履行“一岗双责”,严格执行党风廉政建设责任制,落实主体责任、任职回避、“五个严禁”、“十个不准”等规定,防止内部人员干扰办案,坚决惩治司法腐败。

  15、积极参与社会管理综合治理,促进“平安西安”创建,加大正面宣传力度,着力提升“两率一度”。

  16、按照各项工作年初有部署、年中有推进落实、年末有总结的要求抓好做好迎接市委市政府、省法院目标责任考核以及各类专项检查的准备工作,按要求报送相关考核资料。

  17、全面加强审判流程公开、裁判文书公开、执行信息公开三大平台建设,积极推进审判节点网上查询、裁判文书上网、执行信息网络公开,裁判文书做到应上网尽上,全面公开,公开数量保持全省法院领先。

  18、按照市委、市政府《关于进一步做好全市“两联一包”扶贫工作的通知》要求,做好“两联一包”扶贫工作。

  19、坚持积极和稳妥并重,按照上级法院统一安排部署,全面深化司法体制改革。

  20、按照省市政法工作会议和法院院长会议精神,积极开展各项工作;对上级部门交办的工作任务,按照要求完成,并在检查、考核时提供完备资料。  

  三、部门预算单位构成

  陕西省西安市中级人民法院独立编制机构数为一个,属行政机关,经费管理方式为财政预算内全额拨款,实行行政单位会计制度。

  四、部门人员情况说明

  2017年底我院人员编制为394人,其中行政编制394人。年末实有在职人数为416人,离休人员7人,退休人员189人。

  五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日,我院固定资产总计9762.96万元;无形资产127.98万元。所属资产按照行政事业单位资产管理有关制度规定进行管理。

本部门共有车辆66辆,单价20万元以上的设备60台(套)。2018年部门预算安排购置车辆1辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

  六、部门预算绩效目标说明

  2018年编报部门预算执行《市级部门预算绩效目标管理办法》(市财发〔2016〕78号)规定,提高绩效目标编报质量,项目支出绩效目标做到全覆盖,并通过财政局审核。涉及一般公共预算当年拨款5675.96万元,政府性基金预算当年拨款0元。

  七、2018年部门预算收支说明

  陕西省西安市中级人民法院2018年度预算编制依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及《西安市财政预算管理条例》的有关规定,坚持量入为出、收支平衡,真实合法、科学规范的原则进行编制。 

  (一) 收支预算总体情况

  2018年预算收入13330.24万元,较上年增加2704.53万元。支出13330.24万元,较上年增加2704.53万元,收支平衡。主要增长原因是社保支出、绩效管理专项及办案业务经费等项目增加支出。

  (二)财政拨款收支情况

  2018年财政拨款预算收入13330.24万元,较上年增加2704.53万元。支出13330.24万元,较上年增加2704.53万元,收支平衡。主要增长原因是社保支出、绩效管理专项及办案业务经费等项目增加支出。

  (三)一般公共预算拨款支出明细情况

  1、一般公共预算拨款规模变化情况。

  2018年一般公共预算拨款收入13330.24万元,较上年增加2704.53万元。支出13330.24万元,较上年增加2704.53万元,收支平衡。主要增长原因是社保支出、绩效管理专项及办案业务经费等项目增加支出。

  2、支出按功能科目分类明细情况。

  2018年部门预算支出13330.24万元。

  其中行政运行支出7376.10万元,较上年增加2476.93万元,主要是增加绩效管理专项、住房公积金、离退休工资等项目支出增加。

  一般行政管理事务支出1550.04万元,较上年减少123.62万元,主要是减少部分项目支出。

  案件审判支出2450万元,较上年增加400万元,主要是满足案件量激增的状态下办案业务费相应增长的需要。

  案件执行支出515万元,与上年持平。

  “两庭建设”支出4.68万元,为消防管道维修项目质保金。

  机关事业单位基本养老保险缴费支出648.1万元,较上年增长8.86万元。

住房公积金支出786.32万元,较上年增加429.33万元。

  3、支出按经济科目分类明细情况。

  机关工资福利支出7355.61万元,除绩效考核项目外全部为基本支出。较上年增加2790.12万元,主要是增加绩效管理专项、住房公积金项目资金。

  机关商品和服务支出5450.06万元,其中基本支出976.76万元,项目支出4473.3万元。其中基本支出较上年增加1.74万元,项目支出较上年增加1139.95万元,主要是增加办案业务经费中差旅费、委托业务费、租赁费以及劳务费等支出,被装购置经费支出等项目增加。

  对个人和家庭补助支出127.12万元,为基本支出。主要是增加离休人员工资改为单位发放,故有所增加。

  基本建设支出0元,较上年减少457.61万元,主要是减少法警训练基地项目经费。

  机关资本性支出397.45万元,为项目支出。较上年减少828.2万元,主要是减少执行指挥中心等资本性支出。

  (四)政府性基金预算支出情况。

  本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

  (五)国有资本经营预算拨款收支情况。

  本部门无国有资本经营预算拨款收支。

  (六)“三公”经费等预算情况。

  2018年度“三公”经费预算446万元,较上年较少30万元。主要是单位降低行政成本、压缩“三公”经费支出。其中,因公出国(境)费16万元,与上年持平。公务接待费50万元,较上年减少10万元。公务用车运行维护费380万元,较上年减少20万元。会议费预算11.22万元,较上年较少7.4万元。培训费预算38.10万元,较上年减少26.94万元。

  (七)机关运行经费安排情况说明。

  2018年预算976.76万元,较上年增加1.74万元,主要是工会经费有所增加。其中办公费、水电费、取暖费差旅费等日常公用经费420.99万元,维修费22万元,公务用车运行维护费101.2万元,公务交通补贴378.49万元,工会经费54.08万元。

  (八)政府采购情况。

  2018年本部门政府采购预算共1532.74万元。其中政府采购货物类360.52预算万元、政府采购服务类预算1172.22万元、政府采购工程类预算0万元。

  (九)2018年专项资金预算情况说明。

  本部门无2018年专项资金预算。

  (十)部门预算收支编制的相关依据等情况。

  部门预算收支根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《西安市财政预算管理条例》、《西安市市级财政专项资金管理暂行办法》(市政发〔2007〕161号)、《西安市市级项目支出预算管理办法》(市财发〔2007〕871号)、《西安市市级项目支出预算编制部门分工指导意见》(市财发〔2009〕377号)、《西安市市级基本支出预算管理办法》(市财发〔2007〕771号)、《西安市财政局关于下达2016年市本级行政事业单位基本支出预算定额标准的通知》(市财发〔2015〕222号)的规定,按照收支平衡、综合预算、真实合法、科学规范原则编制完成。

  八、专业名词解释

  (一)支出经济科目

  1、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出,其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

  工资福利支出:指我院开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

  对个人和家庭的补助支出:指用于对个人和家庭补助支出,主要包括:单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

  商品和服务支出:指我院在日常工作中购买商品和服务的支出,主要包括:办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等,不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

  2、项目支出:指我院根据职能职责为完成审判执行业务工作,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

  (二)支出功能科目

  1、行政运行:反映单位的基本支出。

  2、一般行政管理事务:反应单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

  3、案件审判:反应人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

  4、案件执行:反应人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。

  5、“两庭”建设:反应人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置,以及审判安全监控设备购置运行管理等支出。

  6、其他法院支出:反应除以上项目支出以外的其他用于法院方面的支出。

  7、社会保障和就业支出:反应养老保险缴费

  8、住房保障支出:反应住房公积金支出

                                          陕西省西安市中级人民法院

                                               2018年2月26日
责任编辑:梁栋